为了规范公司的财务管理，确保每位员工都能顺利进行费用报销，特制定以下报销制度及流程，请大家仔细阅读并遵照执行👇：

一、报销范围✅

公司允许报销的费用包括差旅费、交通费、餐饮费等与工作相关的必要开支。请务必保留所有原始票据，以便核对和存档。

二、报销申请流程📝

1️⃣ 提交申请：填写《费用报销单》，附上相关发票和证明材料。

2️⃣ 部门审核：提交至部门主管审批，确认费用合理性。

3️⃣ 财务复核：财务部门核实票据真实性及金额准确性。

4️⃣ 发放款项：通过银行转账或现金形式发放报销款。

三、注意事项⚠️

- 报销单需字迹清晰，不得涂改；

- 所有票据需真实有效，伪造行为将严肃处理；

- 如遇特殊情况需提前沟通说明。

希望大家严格按照流程操作，共同维护良好的财务秩序💪。如有疑问，请联系财务部，电话：XXX-XXXX-XXXX。祝大家工作愉快！🎉